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首先要有个出差规定，即哪个地区的出差补贴是每天多少（边远山区和城市的补贴是不同的）按地区规定住酒店的标准，规定出差能够打的的次数，规定在市区尽量能乘公共设施。有了这样的规定，他们报销在这个框框里，也跳不出个大梁来，如果有特殊的费用报销，请他写说明，并经相关领导签字确认！有规可依，这样你大家都好好做事
对照你们公司的财务管理制度或审核流程一一审核解决是了，但要注意报销的层次，费用发票取得的时间，地点等。总之，是原则性和灵活性相互结合。
一般要先看原始单据，根据先要了解费用报销的标准，按人员，级别的不同，所报销的金额标准会有不同，审核单据上会否有重报，多报之类的。且要看出差至某地的消费水平，如果超出的问明原因后酌情看看是否合理，另请示上级主管部门批准。看原始单据上是否有盖章，是否合法有效；另外再看下金额是否一致，票面上的该填写的内容是否齐全。
看发票时间 比如加油的日期 还有过路费的收费地点