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财务人员审核差旅费报销单，传统的企业财务是通过拿到的纸质票据后，先核对这个人的审批流程，再核对他的行程，时间，地点，事情，差标，最后核对发票真假，是否重复报销，等
一、事先了解此次出差需要的时间；
二、事先了解从出发地到目的地的主要交通工具费用；
三、事先了解差旅地的住宿条件并规定最高费用；
四、如差旅期间需要宴请对方人员，那么就要考虑宴请规格、酒店标准、宴请费用，如无宴请必要，则只需要规定差旅人员每天的伙食标准即可。
1、关注出差日期为非工作日的情况；2、关注记账凭证中差旅费报销金额为100的倍数情况；3、关注一定会计期间多人差旅费相等或非常相近的情况；4、关注住宿发票尾数为奇数或者单间房费为小数的情况。