3个回答
就给出的条件必须选一个的话，选择a;
在实际审核时，需要补充审核。
这是一个多选题，ABCD都应该选
逐条回答：
1、（1）“不符合项报告”中请被审核部门代表签名确认该不符合报告的不符合内容属实。
（2）审核计划包括：审核目的、审核范围、审核依据，最后就是具体的审核安排。审核安排是关键，要写清楚审核组成员，被审核部门，审核标准条款等，一般做成一个表格。
（3）审核末次会议是对本轮审核的一个汇报总结，一般由审核组长主持，审核员在会议上汇报自己的审核发现、受审核部门对审核的不合格项、问题点整改情况等。最后总经理会做一个总结并提出下一步的要求。
2、（1）这项的判定就比较明显了，主要依据gb/t19001:2008的8.2条款，或者按照你说的，公司有规定，那么你就可以依据规定文件。整改要求就是按照公司规定进行抽检。当然，在保证质量的前提下，公司qc部门也可以修改文件，规定1000个就抽检10个。
（2）依据gb/t19001:2008的5.5.1条款，公司所有岗位都必须有岗位职责，怎么整改就很明显了。
写了这么多，追加点分吧，呵呵！