IS09001质量管理体系认证监督审核需准备哪些资料

发布于2022-01-13 20:12:05
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admin
网友回答2022-01-13
根据认证机构的监督审核计划准备资料。看他们涉及到那些条款: ISO9001质量管理体系必须掌握的内容和准备的资料 一、 质量方针:两个承诺(承诺尊纪守法,承诺不断改善),一个框架(为制定目标指标管理提供框架) 二、 文控中心:文件及其控制要求(公司及各部门也涉及)。 a) 文件编写,审核和批准;文件“标识”,文件“受控”;文件“更改”控制; b) 《文件一览表》,《外来文件一览表》及其发放记录,《质量记录一览表》 三、 目标指标(公司及各部门): a) 公司质量目标及其计算统计方法;《目标指标一览表》 b) 各部门质量目标及其计算统计方法;《目标指标一览表》 c) 公司/部门《目标指标达成状况统计表》 d) 公司/部门目标指标未能达成分析; e) 公司/部门目标指标改进。 四、 人事部门:岗位任职要求,尤其是关键岗位及其任职要求(公司及各部门) a) 培训计划; b) 培训实施情况和相关记录,包括培训后的考核成绩。 五、 设备管理部门: a) 设备管理办法 b) 设备清单,设备保养计划 c) 设备保养记录。 六、 市场部: a) 产品要求(或合同或订单)确认(或评审)方法(或程序); b) 合同(或订单清单)及其确认(或评审)记录; c) 主要顾客清单,顾客满意度调查表 d) 顾客满意度调查分析记录 e) 顾客投诉处理记录。 七、 采购部: a) 采购控制方法(或程序) b) 合格供应商评价方法(或准则或调查评价表) c) 合格供应商名册及其评价调查资料; d) 供应商供货质量跟踪统计表(月/季/年) e) 供应商连续评价记录。 八、 设计部: a) 审批过的设计策划书; b) 审批过的设计任务书; c) 审批过的设计计划书; d) 审批过的设计输出清单:图纸;BOM表;作业规范;检验规范等; e) 审批过的设计更改记录(如果存在)等。 九、 生产部 a) 生产作业指导书到位;按照作业指导书生产及控制 b) 生产计划,生产日报表 c) 首件确认记录,制程检验记录 d) 不合格处理记录。 e) 现场标识,可追溯,5S管理 f) 现场产品防护。 十、 品管部: a) 检验规范,检验作业指导书; b) 进料检验记录;进料不合格控制记录; c) 首件检验记录;首件不合格控制记录; d) 制程检验记录;制程不合格控制记录; e) 成品/出货检验记录;成品/出货不合格控制记录; f) 检测仪器/设备控制记录,包括控制方法(或程序),设备/仪器清单,检定计划,检定记录; g) 不合格、纠正和纠正措施、预防措施; 十一、 内部审核(或者检查工作):《内部审核报告》包括:《不符合项报告》、《不符合项分布表》、《不符合项分析和纠正和纠正措施》 十二、 管理评审(或“例会”或“月会”或“总结会”或“年终总结会”等):《管理评审报告》:目标质量管理方案实施的检讨、质量管理体系的充分性、有效性和持续实用性。
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网友回答2022-01-13
根据手册赋予的职责,以及程序文件的工作流程,提供有关记录。比如:合同及合同评审表、交付、满意度调查、顾客投诉及其处理等

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